目 录
第一部分：ok138cn太阳集团古天乐概况
一、主要职能。
二、部门决算单位构成。
第二部分：ok138cn太阳集团古天乐2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表。
表二：收入决算表。
表三：支出决算表。
表四：财政拨款收入支出决算总表。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表。
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
第三部分：ok138cn太阳集团古天乐2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释
第一部分：ok138cn太阳集团古天乐概况
一、主要职能
ok138cn太阳集团古天乐隶属于广西粮食和物资储备局，是国家公办的全日制普通高等学校，办学类型层次为高职专科。学校的前身为广西粮食学校（广西贸易经济学校）和广西粮食技工学校（广西经济贸易技工学校），起源于1953年创办的广西省粮食干部训练班。2004年6月，在广西经济贸易技工学校并入广西贸易经济学校的基础上，设立广西工贸职业技术学院，2006年3月更为现名ok138cn太阳集团古天乐。学校为相当副厅级事业单位，占地1600多亩，在校生2万余人。学院按照《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》有关规定和国家关于职业教育的部署和要求，开展以高职专科学历为主的高等教育活动和职业培训，培养服务行业和地方经济社会发展的高素质技术技能人才。学校以粮食和物资储备特色凸显的新工科专业和财经商贸汇集的新商科专业为龙头，对接产业链，完善“粮•商”特色的高水平专业集群体系建设，开展人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作，结合国家、地区发展的需求，培养高素质技术技能人才，建设具有鲜明“粮·商”办学特色的高水平高等职业学校。
二、部门决算单位构成
学院设置内设机构26个，部分机构通过增挂牌子、合署办公等方式，实行大部制管理。其中，设置党政管理机构10个：党委办公室（学院办公室）、党委统战部、审计室，党委宣传部，党委组织部（学院人事处）、党委教师工作部，党委学生工作部（学院学生工作处）、教务处（教师发展中心、对外合作交流中心），后勤管理处（保卫处）、武鸣校区建设办公室，计划财务处，招生就业工作处，科研规划处（高等职业教育研究所），国有资产管理处；设置纪检监察机构2个：纪委办公室、监察室；设置二级学院9个：会计学院、管理学院、经贸学院、财金学院、信息与设计学院、粮油康旅学院、马克思主义学院、通识教育学院、继续教育学院；设置教辅机构3个：信息技术中心、图书馆、质量管理办公室；群团组织2个：工会（离退休办公室）、团委。
第二部分：ok138cn太阳集团古天乐2022年部门决算批复
表一： 收入支出决算表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五： 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六： 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述报表详见附件。
第三部分：ok138cn太阳集团古天乐2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）学院2022年度总收入75526.33万元，其中本年收入74464.34万元,较2021年度决算数增加16,032.70万元增长27.44%，主要是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、其他收入都有较上年有增加，收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入21412.10万元，为自治区本级财政和中央财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加5818.99万元，增长37.32%，主要是：2022年获得的一般债券资金比2021年增加2921万元、南宁教育园区入园高校补助资金比2021年增加1555万元、2022年高职“1+X”证书制度试点经费比2021年增加102万元、新增武鸣校区项目教工宿舍（西A-14栋）保障性安居工程249万元、新增第六届全国粮食行业职业技能竞赛经费等396.19万元、新增“五一”假期结束返校后全员核酸检测经费35.02万元、追加人员经费292.21万元、新增广西高校思想政治教育质量提升工程项目经费10万、新增广西职业教育自治区级教学成果等次奖励经费7万元、新增广西教学名师、自治区优秀教师和自治区优秀教育工作者奖金1.6万元等。
2.政府性基金预算财政拨款收入39800万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加9800万元，增加32.67%，主要是武鸣新校区项目工程款建设债券收入，其中一期工程款7000万元、二期工程款32800万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4.事业收入12609.58万元，为事业单位开展业务活动取得的教育收费收入。较2021年度决算数增加3049.79万元，增长31.90%，主要学院扩招，学生增加，学费和住宿费增加。
5.经营收入0万。
6.其他收入645.66万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少2636.09万元，下降80.33%，主要原因是学院获得亚行贷款比去年减少。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余1059万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的财政拨款资金，较2021年度决算数增加1008.76万元，增长2007.88%，主要是武鸣校区政府性基金未使用完。
（二）学院2022年度总支出75526.33元，其中本年支出69838.17万元, 较2021年度决算增加12463.67万元，增长21.72%。支出具体情况如下：
1.教育支出33563.13万元，较2021年度决算数增加5665.17万元，增长20.31%，主要原因是主要是学院扩招学生人数增加，年中专项预算增加，导致实际支出增加。
3.社会保障和就业支出293.73万元，较2021年度决算数减少1.22万元，降低0.41%，主要是2021年中追加的抚恤金比2022年多。
4. 卫生健康支出87.36万元，按国家规定缴纳医疗保险和生育保险；较2021年度决算数增加0.7万元，增长0.81%，主要原因是主要是财政工资总量增加，计提的卫生健康支出也相应增加。
5.住房保障支出390.68万元，按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出；较2021年度决算数增加250.15万元，增长178%，主要是财政工资总量增加，计提的住房保障支出也相应增加及年中追加武鸣校区项目教工宿舍（西A-14栋）保障性安居工程249万元。
6. 其他支出35503.27万元，较2021年度决算数增加6548.86万元，增长22.62%。主要是学院新校区建设政府专项债券支出增加。
7.年末结转和结余5688.17万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加4577.79万元，增长412.27%，主要是政府性基金专项债、第六届全国粮食行业职业技能竞赛经费、自治区高水平高职院校及专业建设经费结转。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
学院2022年度一般公共预算财政拨款支出21079.67万元，较2021年度决算数增加5501.1万元，增长35.31%。其中：基本支出7231.54万元，项目支出13848.13元。
学院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12739.22万元，支出决算为21079.67万元，完成年初预算的165.47%，主要是追加资金财政专项资金。其中：
（一）教育支出年初预算为12321.27万元，支出决算为20402.35万元，完成年初预算的165.59%，决算比预算增加8081.08万元，主要是年中追加财政专项，广西教学名师、自治区优秀教师和自治区优秀教育工作者奖金经费1.6万元，“五一”假期结束返校后全员核酸检测经费35.02万元、2022年高等教育本专科生中央和自治区学生资助资金(中央)573.62万元、广西职业教育自治区级教学成果等次奖励7万元、2022年教育领域基础能力建设项目(第二批)2300万元、ok138cn太阳集团古天乐武鸣新校区项目(二期)2500万元、ok138cn太阳集团古天乐2022年财政贴息(第二批)130万元、第六届全国粮食行业职业技能竞赛经费396.19万元、2022年南宁教育园区入园补助资金2066万元等。
（二）社会保障和就业支出年初预算为188.91万元，支出决算为199.28万元，完成年初预算的105.49%，决算比预算增加10.37万元，主要是财政追加抚恤金；
（三）卫生健康支出年初预算为87.37万元，支出决算为87.37万元，完成年初预算的100%。
（四）住房保障支出年初预算为141.68万元，支出决算为390.68万元，完成年初预算的275.75%，决算比预算增加249万元，主要是年中追加武鸣校区项目教工宿舍（西A-14栋）保障性安居工程249万元。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7231.54万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出年初预算为4719.62万元，支出决算为4719.62，完成年初预算的100%。
（二）对个人和家庭的补助年初预算为88.75万元，支出决算为99.12万元，完成年初预算的111.68%，决算比预算增加10.37万元，主要是抚恤金增加。
（三）商品和服务支出年初预算为2412.81万元，支出决算为2224.65万元，完成年初预算的92.2%，决算比预算减少188.16万元。主要是差旅费等日常公用经费减少开支。
（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为188.15万元，主要是学院办公设备和专用设备购置费用。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
学院2022年度政府性基金支出35503.26万元，年初预算为0元，增加武鸣校区建设专项债券资金。与2021年度决算数相比，增加5503.26万元，增长18.34%，是2022年学院获得专项债券收入增加。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
学院国有资本经营预算支出0万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
学院2022年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
学院2022年无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2022年ok138cn太阳集团古天乐政府采购支出总额4396.68万元，较去年减少46912.41万元，下降91.43%，主要是今年新校区工程采购减少44417.09万元，其中：政府采购货物支出2953.52万元万元、政府采购工程支出1183.56万元、政府采购服务支出259.60万元。授予中小企业合同金额3415.62万元，占政府采购支出总额的77.69%，其中：授予小微企业合同金额1894.72万元，占政府采购支出总额的43.09%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，学院共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、离退休干部车辆0辆；其他用车4辆，单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。
根据全面实施预算绩效管理要求，学院组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评。二级项目35个，共涉及资金60124.82万元，占总支出79.61%，一般公共预算经费项目共27个，共涉及资金11006.61万元，占一般公共预算项目支出总额的52.21%；组织对武鸣新校区项目工程款等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金34457.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.05%。学院2022年度没有国有资本经营预算项目支出项目。绩效自评具体项目如下：
序列 | 名称 | 金额（万元） |
1 | 追加2022年中等职业学校毕业生升入高等职业学校就读的家庭经济困难学生学费补助经费 | 13.88 |
2 | 2022年广西教学名师、自治区优秀教师和自治区 优秀教育工作者奖金经费 | 1.60 |
3 | 2022年现代职业教育质量提升计划经费分配表(高职院校生均拨款奖补) | 196.54 |
4 | 2022年高等教育本专科生中央和自治区学生资助资金(自治区) | 341.84 |
5 | ok138cn太阳集团古天乐武鸣校区项目教工宿舍(西A-14栋)保障性安居工程 | 249.00 |
6 | 2022年校园足球(体育特色示范学校)、体育比赛、艺术展演、学校卫生及国防教育专项 | 17.35 |
7 | 2022年公务用车采购费 | 44.69 |
8 | 第六届全国粮食行业职业技能竞赛经费 | 112.97 |
9 | 2022年广西高等学校自治区政府奖学金 | 18.80 |
10 | 2022年广西高校高层次人才引育工程及高水平创新团队建设经费 | 39.99 |
11 | 2022年残疾人保障金专项经费 | 46.19 |
12 | 2022年南宁教育园区桂林高校聚集区高校建设贷款贴息资金 | 302.00 |
13 | 2022年广西职业教育自治区级教学成果等次奖励 | 7.00 |
14 | 2022年自治区党委教育工委经费 | 10.00 |
15 | ok138cn太阳集团古天乐2022年财政贴息(第二批) | 130.00 |
16 | 2022年广西高等学校中职升高职学费 | 102.72 |
17 | 2022年现代职业教育发展专项资金 | 36.00 |
18 | 已故退休人员王祥汉同志一次性抚恤金及遗属生活困难补助 | 10.37 |
19 | 2022年现代职业教育质量提升计划(自治区高水平高职学校与专业) | 437.40 |
20 | 2022年建国初期退休干部医疗补助费和护理费 | 0.57 |
21 | 2022年现代职业教育质量提升计划经费(高职“1+X”证书制度试点) | 265.00 |
22 | 2022年南宁教育园区入园补助资金 | 2,066.00 |
23 | ok138cn太阳集团古天乐武鸣校区项目(二期) | 27,457.65 |
24 | 2022年度广西高校思想政治教育质量提升工程项目 | 10.00 |
25 | 2022年学生助困经费 | 472.91 |
26 | 2022年事业单位在职人员绩效工资 | 1,297.25 |
27 | ok138cn太阳集团古天乐武鸣新校区项目(二期-2500万) | 2,500.00 |
28 | 2022年提高高职院校生均拨款经费 | 1,629.00 |
29 | 2022年单招/对口考试工作经费 | 1,690.72 |
30 | 2022年教育领域基础能力建设项目(第二批) | 2,300.00 |
31 | 2022年编外人员经费 | 4,544.77 |
32 | ok138cn太阳集团古天乐武鸣新校区项目（一期） | 7,000.00 |
33 | 2022年物业管理费 | 875.46 |
34 | 2022年学院运行经费 | 4,053.46 |
35 | 2022年高等教育本专科生中央和自治区学生资助资金(中央) | 1,843.68 |
学院组织对“追加2022年中等职业学校毕业生升入高等职业学校就读的家庭经济困难学生学费补助经费”、“2022年现代职业教育质量提升计划经费分配表(高职院校生均拨款奖补)”、“2022年南宁教育园区桂林高校聚集区高校建设贷款贴息资金”等35个项目进行了部门评价，从综合评价情况来看，学院按规定完成了所有绩效项目的目标设置、调整以及自评等有关工作，项目绩效目标完成情况良好。
在预算编制方面，项目支出编制合规、预算编制细化，但预算编制不够完整，财政拨款专项资金等未全面编入年初部门预算。
在预算执行方面，部门整体1-3月、1-6月、1-9月、1-11月、1-12月支出进度符合财政要求支出进度；资金使用合规；资产管理制度健全；资产管理基本符合规定；预决算信息公开及时；预算及财务方面基础信息完善。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
学院根据年初设定的绩效目标对35个项目进行自评，自评情况如下：
1.“追加2022年中等职业学校毕业生升入高等职业学校就读的家庭经济困难学生学费补助经费”项目自评得分为100分，项目全年预算数为13.88万元，执行数为13.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是：按文件要求完成对符合资助政策条件的家庭经济困难学生进行资助，及时发放助学金，减轻学生负担、帮助其顺利完成学业，促进教育公平。
2.“2022年广西教学名师、自治区优秀教师和自治区优秀教育工作者奖金经费”项目自评得分为100分，项目全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是：按文件要求发放广西教学名师、自治区优秀教师、自治区优秀教育工作者。
3.“2022年现代职业教育质量提升计划经费分配表(高职院校生均拨款奖补)”项目自评得分为98.1分，项目全年预算数为196.54万元，执行数为196.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是：顺利完成学院办公设备、图书资料采购等各项工作。
4.“2022年高等教育本专科生中央和自治区学生资助资金(自治区)”项目自评得分为100分，项目全年预算数为341.84万元，执行数为341.84万元，完成预算的100%。目绩效目标完成情况是：按文件要求完成对符合资助政策条件的家庭经济困难学生进行资助，及时发放奖助学金，减轻学生负担、帮助其顺利完成学业，促进教育公平。
5.“ok138cn太阳集团古天乐武鸣校区项目教工宿舍(西A-14栋)保障性安居工程”项目自评得分为100分，项目全年预算数为249万元，执行数为249万元，完成预算的100%。目绩效目标完成情况是：基本完成教工宿舍（西A-14栋）装修，建筑面积7063平方米，验收合格率达100%、完工率达95%，项目超概算率为0%。
6. “2022年校园足球(体育特色示范学校)、体育比赛、艺术展演、学校卫生及国防教育专项”项目自评得分为100分，项目全年预算数为17.35万元，执行数为17.35万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况是：于2022年11月22至24日在宁夏银川举办广西教育系统生活垃圾分类工作专题培训班，通过学习，参训学员了解生活垃圾分类工作最新政策信息，切实落实教育厅等六部门关于在学校推进生活垃圾分类管理工作的通知要求，推进学校建成生活垃圾分类管理体系；也学习了宁夏银川生活垃圾分类“零废弃”工作中的先进经验。
7.“2022年公务用车采购费”项目自评得分为99.93分，项目全年预算数为45万元，执行数为44.69万元，完成预算的99.31%。绩效目标完成情况是：完成公务车采购一辆，验收合格率100%。
8.“第六届全国粮食行业职业技能竞赛经费”项目自评得分为66.15分，项目全年预算数为396.19万元，执行数为112.97万元，完成预算的28.51%。绩效目标完成情况是：2022年的绩效目标未完成，因为受疫情影响，2022年全国粮食竞赛推迟到2023年举行。
9.“2022年广西高等学校自治区政府奖学金”项目自评得分为100分，项目全年预算数为18.8万元，执行数为18.8万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况是：按文件要求完成对符合奖学金条件学生的发放，轻了学生的经济压力，提升了学生幸福感，使优秀学生榜样化。
10.“2022年广西高校高层次人才引育工程及高水平创新团队建设经费”项目自评得分为100分，项目全年预算数为39.99万元，执行数为39.99万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况是：2022年创新团队完成论文发表4篇，申报专利2个，团队研发及服务水平有所提升。
11.“2022年残疾人保障金专项经费”项目自评得分为96.13分，项目全年预算数为75.39万元，执行数为46.19万元，完成预算的61.27%。绩效目标完成情况是：按文件要求按时支付残疾人保障金。
12.“2022年南宁教育园区桂林高校聚集区高校建设贷款贴息资金”项目自评得分为100分，项目全年预算数为302万元，执行数为302万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况是：按合同约定按期付息，维护学院信誉。
13.“2022年广西职业教育自治区级教学成果等次奖励”项目自评得分为100分，项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况是：完成两个项目奖金共7万元的发放。
14.“2022年自治区党委教育工委经费”项目自评得分为100分，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况是：顺利举办高职院校党务基本能力大赛，促进区高职院校党务工作者交流，提高全区高校党务工作者的能力和水平。
15.“ok138cn太阳集团古天乐2022年财政贴息(第二批)”项目自评得分为93.33分，项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况是：按合同约定按期付息，维护学院信誉。
16.“2022年广西高等学校中职升高职学费”项目自评得分为100分，项目全年预算数为102.72万元，执行数为102.72万元，完成预算的100%。目绩效目标完成情况是：按文件要求完成对符合资助政策条件的家庭经济困难学生进行资助，及时发放奖助学金，减轻学生负担、帮助其顺利完成学业，促进教育公平。
17.“2022年现代职业教育发展专项资金”项目自评得分为100分，项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。目绩效目标完成情况是：学院顺利完成高职组《会计技能》《企业管理模拟沙盘》《人力资源管理技能》三个赛项及职业教育活动周承办工作。
18.“已故退休人员王祥汉同志一次性抚恤金及遗属生活困难补助”项目自评得分为100分，项目全年预算数为10.37万元，执行数为10.37万元，完成预算的100%。目绩效目标完成情况是：及时发放抚恤金，给予家属慰问。
19.“2022年现代职业教育质量提升计划(自治区高水平高职学校与专业))”项目自评得分为98.75分，项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的87.48%。目绩效目标完成情况是：学院建成粮油食品专业群“八位一体”校内实践教学基地、粮商综合素养实训室、建成粮油智慧智能型储配实训中心。
20.“2022年建国初期退休干部医疗补助费和护理费”项目自评得分为94.17分，项目全年预算数为1.36万元，执行数为0.57万元，完成预算的41.67%。目绩效目标完成情况是：按月及时发放符合领取建国初期退休干部医疗补助费和护理费人员王祥汉医疗补助和护理费。
21.“2022年现代职业教育质量提升计划经费(高职“1+X”证书制度试点)”项目自评得分为100分，项目全年预算数为265万元，执行数为265万元，完成预算的100%。目绩效目标完成情况是：2022年学生1+X考证报名人数100000人，开展公益师资培训66场次、系列专家培训5场次，广西职业院校学生参加全国职业院校技能大赛获奖156项，较2021年提升78项,参加首届世界职业技能大赛获奖3项，学生技术技能水平显著提高。
22.“2022年南宁教育园区入园补助资金”项目自评得分为100分，项目全年预算数为2066万元，执行数为2066万元，完成预算的100%。目绩效目标完成情况是：保障各部门经费的使用，保障全校师生用水、用电，按照合同约定偿还2个债权人本息，根据管理需求，购买人行通道闸6个，机动车通道闸2个，人脸识别设备（包含手持）19个等。
23.“ok138cn太阳集团古天乐武鸣校区项目(二期)”项目自评得分为98.37分，项目全年预算数为32800万元，执行数为27457.65万元，完成预算的83.71%。目绩效目标完成情况是：完成武鸣校区二期建设（改造、修缮）工程数量2个，总建筑面积共39709.7平方米，验收合格率100%，项目按计划完工率95%，超预算项目比例为0%，超合同金额比例为0%，项目受益人数达到10421人。
24.“2022年度广西高校思想政治教育质量提升工程项目”项目自评得分为100分，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。目绩效目标完成情况是：全年开展读书分享会8场次，参与人数2942人。
25.“2022年学生助困经费”项目自评得分为98.06分，项目全年预算数为586.87万元，执行数为472.91万元，完成预算的80.58%。目绩效目标完成情况是：2022年开展了各类资助例会，按时、按质、按量完成各项资助工作，100%帮助家庭经济困难学生顺利入学和完成学业，受助学生超1000人，
26.“2022年事业单位在职人员绩效工资”项目自评得分为96.82分，项目全年预算数为1901.20万元，执行数为1297.25万元，完成预算的68.23%。目绩效目标完成情况是：完成在职在编人员的绩效工资发放和缴纳从绩效工资部分计提的社会保险、住房公积金、工会费等经费，形成有效的分配激励机制。
27.“ok138cn太阳集团古天乐武鸣新校区项目(二期-2500万)”项目自评得分为100分，项目全年预算数为2500万元，执行数为2500万元，完成预算的100%。目绩效目标完成情况是：完成武鸣校区1栋教工单身宿舍共7063平方米的建设，验收合格率100%，按计划完工率95%。
28.“2022年提高高职院校生均拨款经费”项目自评得分为100分，项目全年预算数为1629万元，执行数为1629万元，完成预算的100%。目绩效目标完成情况是：维持12个二级部门的日常正常运转。
29.“2022年单招/对口考试工作经费”项目自评得分为98.51分，项目全年预算数为1795.08万元，执行数为1629万元，完成预算的94.19%。目绩效目标完成情况是：2022年承办全区单招/对口联合测试考试考务工作，共完成35所公办高职院校单独、对口联合测试及录取工作，申报测试考试198402人，考生认可度100%，参与院校满意度100%，
30.“2022年教育领域基础能力建设项目(第二批)”项目自评得分为99分，项目全年预算数为2300万元，执行数为2300万元，完成预算的100%。目绩效目标完成情况是：完成飞校区室外篮球场硅PU地坪、鹏飞校区停车棚、“百年党史长廊”装饰工程、武鸣校区校门两侧和宿舍楼防盗网工程、武鸣馆第1、3层装饰装修工程建设，完成图书馆阅览室购置电脑130台，信息中心数据中心构建网络平台1项，购买武鸣校区学生空调1482台。
31.“2022年编外人员经费”项目自评得分为96.5分，项目全年预算数为6994.91万元，执行数为4544.77万元，完成预算的64.97%。目绩效目标完成情况是：完成非实名人员控制数人员及聘用人员工资发放及社会保险的缴纳，实现有效的分配激励机制。
32.“ok138cn太阳集团古天乐武鸣新校区项目（一期）”项目自评得分为100分，项目全年预算数为7000万元，执行数为7000万元，完成预算的100%。目绩效目标完成情况是：完成武鸣校区一期2标段、3标段中实训基地建设，政府采购率为100%，府采购按时完成率为95%，受益人数大于3000人。
33.“2022年物业管理费”项目自评得分为100分，项目全年预算数为875.46万元，执行数为875.46万元，完成预算的100%。目绩效目标完成情况是：维护了校区正常稳定运营，实现教室及学生公寓正常运转，无事故发生；全院卫生保洁达到基本标准，传染病零发生。
34.“2022年学院运行经费”项目自评得分为98.7分，项目全年预算数为4657.07万元，执行数为4053.46万元，完成预算的87.04%。目绩效目标完成情况是：实现按照合同约定按期还本付息；购买防火墙数量1台，支付3名博士培养费等。
35.“2022年高等教育本专科生中央和自治区学生资助资金(中央)”项目自评得分为100分，项目全年预算数为1843.68万元，执行数为1843.68万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况是：按文件要求完成对符合资助政策条件的家庭经济困难学生进行资助，及时发放奖助学金，减轻学生负担、帮助其顺利完成学业，促进教育公平。
总体来看，2022年学院35个项目绩效自评情况良好，自评一等项目34个，三等项目1个。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：ok138cn太阳集团古天乐2022年度部门决算公开表
2023年9月17日